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1.目的: 規范項目催繳欠費作業
2.范圍:
項目各部門
3.職責:
3.1 項目經理
3.1.1 負責整個項目收費率、欠費催繳目標達成
3.2項目出納：
3.2.1 在項目經理領導下，負責項目收費、催費工作的組織、實施
3.2.2 對客服經理的收費、催費情況及時匯總，錄入收費總控表，及時發送項目經理，月底發送財務部
3.3客服中心客服經理
3.3.1項目將小區分成若干片區、客服經理分別負責不同片區的收費、催費工作
3.3.2將片區收費、催費情況、欠費原因等情況向項目出納通報
4.作業流程
4.1 每月5日前將有預付金余額的業主物業費進行轉扣
每月6日將商鋪繳費通知單送于各商鋪業主或商鋪租賃戶通知繳費每月10日前對預付款轉扣后仍欠費的業主進行統計，將名單交項目文員，以短信方式溫馨提示業主已欠費及欠費金額
4.2每月15日項目出納對簽訂代扣協議業主進行銀行代扣收取費用
4.3每月16-20日，項目出納整理出欠費業主名單及金額，交各片區催費負責人進行催費
4.4各片區催費負責人對催費結果向項目出納通報：是否已交費、未交原因
4.5項目出納根據各催費負責人的通報，必要時核查系統，整理出欠費原因，提交項目經理
4.6項目經理根據項目出納提交的欠費名單及原因，整合管理處各部門資源，必要時與地產相關部門協商，解決業主關心的問題，為下一步催費打下基礎
4.7 20-25日項目出納根據業主關心問題的處理結果，及時向片區催費負責人通報，并再次提交欠費名單及金額，以利片區催費負責人再次催費
4.8重復上述步聚，并在25-30日完成當月第三次催費。
4.9 當月結束，在次月第一天編制截止當月底的欠費明細表（含欠費原因）、收費率分析表，并在項目例會上通報上月的催費結果，總結上月催費方式、效果的得失。
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